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南昌县纪委县监委2019年度部门决算

来源:南昌县纪委监委网站    发布时间:2019-09-10 10:00:00     浏览数:136    编辑:

 

第一部分  南昌县纪委县监委概况

 一、部门主要职责

 二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

   

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

  

第一部分  县纪委县监委概况

 

一、部门主要职能

南昌县纪委监委履行党的纪律检查和政府行政监察两项职能。党的纪律检查工作方面的主要职责是:主管全县党的纪律检查工作。协助同级党委贯彻落实上级党委、纪委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。监督辖区内党委党组落实党风廉政建设主体责任,落实纪检监察机关监督责任。主管全县监察工作。负责贯彻中央、省、市、县有关监察工作的决定,对行使公权利的公职人员监督全覆盖。负责检查并处理党员干部违反党的章程和其他党内法规的案件,决定或取消对这些案件中党员的处分;受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级党的纪律检查组织管辖范围内的案件。负责调查处理行使公权利的公职人员违反国家政策、法律、法规以及违纪的行为,做出撤职及撤职以下的政务处分(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理);受理对监察对象违反行政纪律行为的检举、控告,受理监察对象不服政务处分的申诉。监督检查关于作风建设规定执行情况;查处党风政风行风建设中损害群众利益的违纪违规问题。监督检查全县机关效能建设计划、任务的落实情况。负责对全县党的纪律检查工作和监察工作的政策研究及有关问题的调查研究,参与起草全县党风廉政建设的有关政策规定。负责作出关于维护党纪、政纪的决定,制定党风党纪和廉政教育规划,会同有关部门做好党的纪检工作和监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作,对党员及国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育;表彰党风廉政建设成绩突出的先进单位和个人。负责纪检监察机构编制管理;做好纪检监察干部的管理工作;负责全县纪检监察系统组织建设和目标责任制及考核、奖惩工作;负责纪检监察干部监督工作,受理涉及纪检监察系统干部问题的来信来访,对违纪问题提出处理意见及建议;做好纪检监察干部考察、提名、任免、交流工作;组织和指导全县纪检监察干部的培训工作。承担县反腐败协调小组日常办公,组织、协调、督促各执纪执法机关依法依规履行各自职责。对县政府各部门制定的政策、办法中违反国家法律、法规和有损国家利益的条款,提出修改、补充或撤销的建议;变更或撤销下级行政机关不适当的决定和规定。承办上级和县委交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2019年年末实有人数138人,其中在职人员119人,退休人员19人。

 

第二部分  2019年度部门决算表

见附件

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计3230万元,其中年初结转和结余74.83万元,较2018年增加59.9万元,增长401%;本年收入合计3230万元,较2018年减少985万元,下降23.37%,主要原因是:上年度项目已完结。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入3230万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计3230万元,其中本年支出合计3027.74万元,较2018年减少1112.44万元,下降26.87%,主要原因是:上年度项目已完结;年末结转和结余202.6万元,较2018年增加127.77万元,增长170.7%,主要原因是:支出下降。

本年支出的具体构成为:基本支出1679.36万元,占51.99%;项目支出1348.38万元,占41.75%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为2391.47万元,决算数为3027.74万元,完成年初预算的126.61%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为2225.59万元,决算数为2683.86万元,完成年初预算的120.59%,主要原因是:撤销县监察局和人民检察院反贪、反渎、预防职务犯罪等部门,将相关机构、职能、人员转隶至县监察委员会。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为48万元,,主要原因是:按实际支出。

(三)社会保障和就业支出年初预算数为130.1万元,决算数为130.1万元,完成年初预算的100%。

(四)卫生健康支出年初预算数为81.29万元,决算数为81.29万元,完成年初预算的100%。

(五)住房保障支出年初预算数为84.49万元,决算数为84.49万元,完成年初预算的100%。

 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1679.36万元,其中:

(一)工资福利支出1566.78万元,较2018年增加194.49万元,增长14.17%,主要原因是:人员增加。

(二)商品和服务支出111.14万元,较2018年减少387.69万元,下降77.72%,主要原因是:减少该项支出。

(三)对个人和家庭补助支出1.44万元,较2018年减少113.28万元,下降98.74%,主要原因是:减少该项支出。

(四)资本性支出0万元,较2018年减少35.13万元,下降100%,主要原因是:无该项支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为48万元,决算数为23.14万元,完成年初预算的48.21%,决算数较2018年减少9.51万元,下降29.13%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数较2018年增加0万元,增长0%。主要原因是:未设置该项目。

(二)公务接待费支出年初预算数为8万元,决算数为4.33万元,完成年初预算的54.13%,决算数较2018年减少2.27万元,增下降34.4%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:公务接待较上年减少。

(三)公务用车购置及运行维护费支出40万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数较2018年增加0万元,增长0%。主要原因是:未设该项目;公务用车运行维护费支出年初预算数为40万元,决算数为18.81万元,完成年初预算的47.03%,决算数较2018年减少7.24万元,增下降27.79%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:该项支出减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出111.14万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少422.82万元,降低79.19%,主要原因是:办公设施设备购置经费减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额114.7万元,其中:政府采购货物支出104.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.43万元。授予中小企业合同金额114.7万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额114.7万元,占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车9辆、其他用车9辆9;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目9个,二级项目0个,共涉及资金1348.38万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“巡察项目经费”、“宣传教育经费”、“乡镇纪检监察工作规范化建设”、“大案专项”、“办案点工作经费”等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出845万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

乡镇纪检监察工作规范化建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,乡镇纪检监察工作规范化建设项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为180万元,执行数为180万元,完成预算的100%。主要产出和效果:全县乡镇纪委共立案181件,处分170人,同比分别增长57.3%、44.1%。配备村级监察联络员298名,建立完善工作例会、报告工作、廉情监督、考核考评等9项制度,把监督延伸到“神经末梢”。

宣传教育经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,宣传教育经费项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为122万元,执行数为122万元,完成预算的100%。主要产出和效果:坚持推进“一乡镇一品牌”,深化打造东新乡家风示范点、幽兰镇红色乡村体验馆等一批家风教育基地。举办“沐莲香·扬清风”全国诗歌征集评选活动及清廉诗歌诵读会。采取微视频实录的方式,开展纪律讲堂特色精品课程评选活动,推动堂内效应向堂外延伸。在重要时间节点,运用新媒体策划创作《三分钟读懂你》等廉文化作品。在全县60多个单位开展扫黑除恶打“伞”破“网”专题警示教育活动。连续拍摄警示教育片《纪律是带电的高压线》8部。

发现的问题及原因:一是项目支出运行实践经验还欠缺,二是相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施:(1)加强项目资金管理。根据上级要求,全面评价各类专项资金绩效,使项目监督和资金效益有效结合,提高财政资金使用的有效性;(2)严格项目资金监管。加大财政资金使用监管力度,切实保障落实财政政策和发挥资金效益,对评价过程中所发现的问题严格监控,限时整改。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务支出(201):反映政府提供一般公共服务的支出。

纪检监察事务(20111):反映纪检、监察方面的支出。

行政运行(2011101):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般行政管理事务(2011102):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

大案要案查处(2011104):反映查处大案(专)案的支出。

其他纪检监察事务支出(2011199):反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

社会保障和就业支出(208):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位离退休(20805):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休(2080501):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(2080506):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

财政对其他社会保障基金的补助(20827):反映财政对其他社会保险基金的补助支出。财政对基本养老保险基金和基本医疗保险基金的补助,不在此科目反映。

财政对失业保险基金的补助(2082701):反映财政对失业保险基金的补助支出。

财政对工伤保险基金的补助(2082702):反映财政对工伤保险基金的补助支出。

财政对生育保险基金的补助(2082703):反映财政对生育保险基金的补助支出。

医疗卫生与计划生育支出(210):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

行政事业单位医疗(21011):反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗(2101101):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出(221):集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出(22102):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金(2210201): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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