2020年1-10月项目支出绩效监控总报告

一、项目年度预算安排情况

2021年度南昌县纪委安排项目情况如下：纪检监察工作经费352万元，乡镇纪检监察专项（奖补资金）180万元，巡察项目经费110万元，村纪检员、非公企业纪检工作经费60.83万元，县纪律教育中心物业服务外包450万元，县纪律教育中心项目经费（运行经费）850万元，村级监察联络员经费720万元，共计2722.83万元。

二、1-10月项目预算执行情况

纪检监察工作经费执行率为63.28%，乡镇纪检监察专项（奖补资金）执行率为0%，巡察项目经费执行率为16.46%，村纪检员、非公企业纪检工作经费执行率为66.18%，县纪律教育中心物业服务外包执行率为0%，县纪律教育中心项目经费（运行经费）执行率为61.69%，村级监察联络员经费执行率为55.3%。

三、绩效运行监控工作开展情况

（1）绩效监控目的、对象和范围。

通过专项资金绩效评价，了解本单位专项资金使用情况，为今后专项资金项目立项、资金安排提供决策依据。通过评价，提高专项资金使用效率，促进专项资金切实发挥作用。

（2）绩效监控方式方法。

2021年度南昌县纪委县监委项目工作经费绩效评价工作遵循科学规范、公正公开和绩效相关的工作原则。

（3）绩效监控工作过程。

前期准备：成立绩效评价小组，制定绩效评价方案。

组织实施：整理相关资料，细化项目绩效目标，设计绩效评价指标体系，查阅财务会计资料，座谈了解项目实施情况。

分析评价：分析项目管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价并提出建议。

四、综合监控结果

2021年以来，县纪委县监委坚定不移严规矩、正风气、净生态，全面从严治党纵深推进，风清气正政治生态持续巩固。全县各级纪检监察机关在市纪委市监委和县委的正确领导下，坚持稳中求进、实事求是、依规依纪依法，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，纪检监察工作高质量发展迈出坚实步伐。

五、主要经验及做法

我单位在进行绩效评价的时候，前期工作的准备充足，如成立绩效监控小组，及时收集相关科室开展工作的资料，整理成可供参考的文件和报告，以便随时取用。另外，在整个绩效自评的工作中，公正客观的评价过去年度该项目所开展的工作，深刻的挖掘问题所在，为以后年度该项目的申报和绩效跟踪做铺垫。项目已经完成，今后将进一步规范资金使用，切实将资金使用和产生绩效结合起来，增强资金活力。将绩效管理工作作为一项日常性重要工作来抓；完善绩效评价指标体系，科学设定评价指标；丰富绩效评价方法采用横向比较法、预定目标与实施效果比较法。

六、存在的问题及原因分析

年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了类、款、项三个层级的明细预算，进行了基本支出、项目支出的严格区分，同时在基本支出和项目支出中又进行了更为明细的预算，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。但三级项目支出的预算管理均仅从总额进行控制，不便于对其进行精细化的预算管理和分析评价。

七、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

3、完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

4、推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。从项目绩效评价制度入手，借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法，制定机关统一的绩效考评制度，并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程。把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据，建立绩效预算激励机制。在预算管理中，将绩效评价从事后评价向预算编制、审查批准、执行过程等前置环节延伸，建立以绩效为导向的预算编制模式。    

八、其他需要说明的问题

无